- Перечень прямых расходов
- Номенклатурные группы реализации продукции, услуг
- Настройки списка задач
- Подготовка к заполнению декларации — закрытие периода
- Проверка финансового результата и налога на прибыль
- Создание декларации по налогу на прибыль в 1С
- Шаг 1-3
- Расшифровка данных в декларации
- Проверка и отправка декларации по налогу на прибыль в ИФНС
- Формирование операции по ЕНС и уплата налога в бюджет
- Публикация.
Настройка подоходного налога в основном разделе — Налоги и отчеты — Исторические изменения — 2022.
Перечень прямых расходов
Метод создания продукции, проектов и услуг — Если выбрана ручная настройка, проверьте справочник прямых расходов.
Номенклатурные группы реализации продукции, услуг
Проверьте группу номенклатуры.
Настройки списка задач
Для отображения информации об отчетности и предоплате подоходного налога в списке предприятий настройте процедуру Предоплата подоходного налога (Общие — Налоги и отчетность — Подоходный налог).
Эта настройка влияет на периодичность отчетов, а также на список задач.
Подготовка к заполнению декларации — закрытие периода
Перед заполнением отчета по подоходному налогу должны быть завершены операции по ставкам периода.
- Технические» действия:.
- ; ;
- Контроль целостности зарегистрированных документов, их проведение и т.д.
- ; ; .
Технические действия выполняются последовательно от процесса закрытия месяца («Функция — закрытие месяца») до блокируемого блока.
Проверка финансового результата и налога на прибыль
Заключительные рутинные действия из четвертого блока процесса закрытия месяца выводят финансовые результаты месяца и требуют уплаты подоходного налога. Чтобы проверить их правильность, используйте.
- (см. — Анализ налога на прибыль в бухгалтерском учете), чтобы:.
- Проанализируйте и проверьте правильность периодического налогового статуса за период (Итого по налогу) (Операции — Статус подоходного налога — Расчет подоходного налога).
- Проверить и согласовать IRR или IRP статуса расходов по подоходному налогу (Операции — Статус — Расчет подоходного налога).
- Доходы — 90. 01. 1, 91. 01,.
- Расходы — 90. 02. 1, 90. 07. 1, 90. 08. 1, 91. 02,.
- Убытки предыдущего года — повторения из нормальной работы убытков предыдущего года. Детальная отчетность анализ налога на прибыль
- Экспресс-Чек Бухгалтерия — Максимальное разрешение в настройках: отчет — Экспресс-Чек.
- дополнительные отчеты по контролю отдельных показателей («Универсальный отчет»).
В отчете должен быть проанализирован блок («Неудача» в последней таблице) — Сравнение цен НИ для счетов ДЗЗ:.
Простая проверка покажет как предупреждения, так и ошибки. Предупреждения не являются существенными и указывают только на нерегулярные счета 1С, но не на бухгалтерские или налоговые ошибки.
максимальная детализация по всем счетам, счетам и бухгалтерским счетам («Баланс и балансовые отчеты»); и
Создание декларации по налогу на прибыль в 1С
Декларация о подоходном налоге может быть подготовлена
После подготовки декларации о доходах ее состав можно привести в соответствие с формой с помощью дополнительных настроек.
В меню Открыть остаются только те листы декларации, которые должны быть представлены в ГИС.
Приложения в пределах листа 02 всегда присутствуют в структуре декларации. Приложения, содержащие данные, выделяются флагом. Затем их можно дополнить.
Теперь выписка стала более компактной и может быть заполнена.
Шаг 1-3
Лист 02 Таблица 3 (при наличии), Таблица 2, Таблица 1:.
Расшифровка данных в декларации
Автоматический отчет 1С может быть расшифрован с помощью одноименной кнопки.
Все строки могут быть расшифрованы вплоть до первичного документа, в котором была введена операция, путем двойного щелчка левой кнопкой мыши.
Проверка и отправка декларации по налогу на прибыль в ИФНС
После того как ведомость сформирована и готова к отправке, необходимо проверить контрольные соотношения и ошибки, препятствующие отправке; в 1С эта функциональность реализована с помощью кнопки Проверить.
- Контроль контрольных соотношений — это проверка декларации на соответствие налоговой ставке, установленной ФНС. Подробнее о нарушениях контрольных соотношений в декларациях по подоходному налогу
- Проверки переноса — это проверки ошибок, которые предотвращают выгрузку отчетов в файл для отправки через сторонние сервисы.
- Онлайн-проверка — это проверка формата и логики перед отправкой формы через сервис 1С-Отчетность.
Отчеты могут быть отправлены в ИФНС с помощью кнопки .
- Отправка — если в базе данных включена опция 1С-Отчетность.
- Загрузить — если отчет отправляется с помощью стороннего сервиса.
При необходимости выписку можно распечатать, нажав на кнопку Печать.
Формирование операции по ЕНС и уплата налога в бюджет
Основной раздел — позволяет автоматически создавать налоговые поручения от вашей организации.
Используйте эту ссылку, чтобы открыть помощник по уплате налогов.
Нажмите кнопку STI Transaction, чтобы просмотреть налоги и создать документ единой операции по налоговым поступлениям (Accreued).
Публикация.
Этот документ создает стоп-регистрацию для перевода определенных налоговых начислений на ЕНВД и переносит регистрацию в бухгалтерские регистры единого налогового счета вместе с доходами (расходы создаются при зачете ЕНВД).
Так формируется общая обязанность по уплате подоходного налога по единому налоговому счету (раздел 11.3 УПК).
После оплаты в бюджет (кнопка оплаты) на основании платежного поручения расчетным счетом выставляется требование.
